Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2014 год
В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2014 год поступило доходов в сумме 557494,9 тыс. рублей при уточненном годовом плане 556360,9 тыс. рублей или план по доходам исполнен на 100,2%.
При уточненном годовом плане собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в сумме 223225,7 тыс. рублей в бюджет города поступило 228229,1 тыс. рублей, что составляет 102,2% годового плана, в том числе: налоговых доходов поступило 157726,8 тыс. рублей, что составляет 102,6%; неналоговых доходов поступило 70502,3 тыс. рублей, что составляет 101,4%.
Безвозмездных поступлений поступило 329265,8 тыс.рублей, что составляет 98,8% годового плана.
К 2013 году объем доходов городского бюджета увеличился на 2916,4 тыс. рублей или на 0,5%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 16,6% (46834,0 тыс. рублей) и уменьшения поступления собственных доходов на 16,1 % (43917,6 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов уменьшение поступлений к прошлому году произошло в основном по следующим доходным источникам: доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат на 14856,1 тыс. рублей (на 32,5%); налогу на доходы физических лиц на 30682,7 тыс. рублей (на 24,7%); доходам от реализации имущества на 4278,2 тыс. рублей (на 34,6%); арендной плате за землю на 1161,1 тыс.рублей (на 12,1%); налогу на имущество организаций на 1761,5 тыс. рублей (на 16,1%); штрафам на 1370,2 тыс.рублей (на 23,1%).
В то же время, увеличились поступления более 5% по следующим доходам:
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 466,4 тыс. рублей (12,9%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 282,4 тыс. рублей (33,5%); единому сельскохозяйственному налогу на 35,4 тыс.рублей (в 6 раз); налогу на имущество физических лиц на 915,9 тыс. рублей (12,5%); государственной пошлине на 738,0 тыс. рублей (24,3%); доходам от аренды имущества на 1285,4 тыс.рублей (21,9 %), плате за негативное воздействие на окружающую среду на 142,0 тыс. рублей (13,6%); прочим неналоговым доходам на 5579,0 тыс. рублей (в7,9 раза).
По состоянию на 01.01.2015 общая сумма недоимки по налоговым и задолженность по неналоговым платежам в бюджет составляет 48674,0 тыс. рублей, она возросла по сравнению с 01.01.2014г. на 4163,0 тыс. рублей.
Рост безвозмездных поступлений произошел в основном по причине роста поступления по субвенциям.
Расходная часть бюджета за 2014 год составила 588 354,9 тыс. рублей, или 99,2 % к уточненному годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета выполнены на 99,8 %, за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 98,6 %.
По сравнению с 2013 годом расходы возросли на 2,9 % (16423,2 тыс. рублей), процент освоения годовых ассигнований увеличился на 0,9 процентных пункта. Расходы увеличились в связи:
- с повышением заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций с 01.01.2014 – на 5,4% и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования с 01.01.2014 – на 7,6%;
- оплатой расходов по ремонту канализационного коллектора в соответствии с заключенным переходящим муниципальным контрактом;
- проведением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На общегосударственные вопросы израсходовано 52 657,1 тыс. рублей или 99,8%. На содержание управленческого персонала направлено 28 931,2 тыс. руб. или 99,9 % годового плана.
В 2014 году была обеспечена преемственность в решении приоритетных задач финансирования мероприятий в сфере социальной политики. На эти цели направлено 355 143,9 тыс. рублей, что составляет 98,9 % к годовому плану, из них:
- расходы на образование составили 292 145,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- расходы на культуру профинансированы в сумме 28 322,7 тыс. рублей или 88,3 % годового плана;
- расходы на социальную политику составили в сумме 33 240,5 тыс. рублей или 99,8 % уточненного годового плана;
- на мероприятия по физической культуре и спорту израсходовано 1 435,3 млн. рублей или 100,0 % годового плана.
На муниципальное хозяйство города расходы за 2014 год составили 175186,3 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на сумму 137441,1 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану.
По итогам работы за 2014 год бюджет выполнен с дефицитом в сумме 30 860,0 тыс. рублей при плане 34 641,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 муниципальный долг составил в сумме 72900,0 тыс. рублей, из них по кредитам кредитных организаций -70600,0 тыс. рублей, по муниципальной гарантии с наличием регрессного права требования, предоставленной ООО «Малая энергетика» - 2300,0 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 5 367,6 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану.
По состоянию на 01.01.2015 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления составляет 66 человек, расходы на выплату заработной платы составили 20787,8 тысяч рублей;
По состоянию на 01.01.2015 года численность работников муниципальных учреждений составляет 1337 человек, расходы на выплату заработной платы составили 197234,5 тысяч рублей.
При уточненном годовом плане собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в сумме 223225,7 тыс. рублей в бюджет города поступило 228229,1 тыс. рублей, что составляет 102,2% годового плана, в том числе: налоговых доходов поступило 157726,8 тыс. рублей, что составляет 102,6%; неналоговых доходов поступило 70502,3 тыс. рублей, что составляет 101,4%.
Безвозмездных поступлений поступило 329265,8 тыс.рублей, что составляет 98,8% годового плана.
К 2013 году объем доходов городского бюджета увеличился на 2916,4 тыс. рублей или на 0,5%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 16,6% (46834,0 тыс. рублей) и уменьшения поступления собственных доходов на 16,1 % (43917,6 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов уменьшение поступлений к прошлому году произошло в основном по следующим доходным источникам: доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат на 14856,1 тыс. рублей (на 32,5%); налогу на доходы физических лиц на 30682,7 тыс. рублей (на 24,7%); доходам от реализации имущества на 4278,2 тыс. рублей (на 34,6%); арендной плате за землю на 1161,1 тыс.рублей (на 12,1%); налогу на имущество организаций на 1761,5 тыс. рублей (на 16,1%); штрафам на 1370,2 тыс.рублей (на 23,1%).
В то же время, увеличились поступления более 5% по следующим доходам:
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 466,4 тыс. рублей (12,9%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 282,4 тыс. рублей (33,5%); единому сельскохозяйственному налогу на 35,4 тыс.рублей (в 6 раз); налогу на имущество физических лиц на 915,9 тыс. рублей (12,5%); государственной пошлине на 738,0 тыс. рублей (24,3%); доходам от аренды имущества на 1285,4 тыс.рублей (21,9 %), плате за негативное воздействие на окружающую среду на 142,0 тыс. рублей (13,6%); прочим неналоговым доходам на 5579,0 тыс. рублей (в7,9 раза).
По состоянию на 01.01.2015 общая сумма недоимки по налоговым и задолженность по неналоговым платежам в бюджет составляет 48674,0 тыс. рублей, она возросла по сравнению с 01.01.2014г. на 4163,0 тыс. рублей.
Рост безвозмездных поступлений произошел в основном по причине роста поступления по субвенциям.
Расходная часть бюджета за 2014 год составила 588 354,9 тыс. рублей, или 99,2 % к уточненному годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета выполнены на 99,8 %, за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 98,6 %.
По сравнению с 2013 годом расходы возросли на 2,9 % (16423,2 тыс. рублей), процент освоения годовых ассигнований увеличился на 0,9 процентных пункта. Расходы увеличились в связи:
- с повышением заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций с 01.01.2014 – на 5,4% и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования с 01.01.2014 – на 7,6%;
- оплатой расходов по ремонту канализационного коллектора в соответствии с заключенным переходящим муниципальным контрактом;
- проведением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На общегосударственные вопросы израсходовано 52 657,1 тыс. рублей или 99,8%. На содержание управленческого персонала направлено 28 931,2 тыс. руб. или 99,9 % годового плана.
В 2014 году была обеспечена преемственность в решении приоритетных задач финансирования мероприятий в сфере социальной политики. На эти цели направлено 355 143,9 тыс. рублей, что составляет 98,9 % к годовому плану, из них:
- расходы на образование составили 292 145,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
- расходы на культуру профинансированы в сумме 28 322,7 тыс. рублей или 88,3 % годового плана;
- расходы на социальную политику составили в сумме 33 240,5 тыс. рублей или 99,8 % уточненного годового плана;
- на мероприятия по физической культуре и спорту израсходовано 1 435,3 млн. рублей или 100,0 % годового плана.
На муниципальное хозяйство города расходы за 2014 год составили 175186,3 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на сумму 137441,1 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану.
По итогам работы за 2014 год бюджет выполнен с дефицитом в сумме 30 860,0 тыс. рублей при плане 34 641,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 муниципальный долг составил в сумме 72900,0 тыс. рублей, из них по кредитам кредитных организаций -70600,0 тыс. рублей, по муниципальной гарантии с наличием регрессного права требования, предоставленной ООО «Малая энергетика» - 2300,0 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 5 367,6 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану.
По состоянию на 01.01.2015 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления составляет 66 человек, расходы на выплату заработной платы составили 20787,8 тысяч рублей;
По состоянию на 01.01.2015 года численность работников муниципальных учреждений составляет 1337 человек, расходы на выплату заработной платы составили 197234,5 тысяч рублей.